竞争性磋商
项目编号： sjc20241002
项目名称：南京特殊教育师范学院采购业务内部控制项目
我校采购业务内部控制项目进行，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商材料。中标方不得转包、分包。
一、项目概况
1.项目名称：采购业务内部控制项目
2.项目编号：sjc20241002
3.项目内容：委托符合资质的事务所按照行业规定完成学校采购业务内部控制审计工作，出具规范的专项审计报告。
4.采购项目预算：3万元（投标价超过限价的为无效投标）。
二、供应商资质要求
1．供应商必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人；
2．供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标半年内任意一个月的财务报表；
3．供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4．投标人具有会计师事务所执业证书；
5．参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件；
6．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
7.在南京市有固定办公场所；
8.本项目不接受联合体。
三、服务要求
1.审计目的：立足上级主管部门、监管机构内控建设要求，结合采购人现有管理制度及规范，督导内部控制体系的执行，提升采购人风险防控能力和管理水平。
2.采购方式：竞争性磋商
3.采购需求：对采购业务内控情况进行审计。
4.审计内容：按照《行政事业单位内控规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、江苏省教育厅《江苏省省属院校经济活动内控实施指南（试行）》（苏教财〔2017〕2号）及南京特殊教育师范学院内控制度要求，着重就学校采购业务类经济活动内控运行结果进行测试，揭示采购业务内控风险点、内控薄弱环节和控制缺陷，提交全面整改建议。
5.审计质量与时间要求（1）工作方式：审计组由甲乙双方的工作人员共同组成，组长由甲方人员担任。（2）审计质量要求：要求选派熟悉高校内控规范、具有一定专业知识、并由具有注册会计师资质的审计人员担任审计项目主审，严格按照中国注册会计师审计准则开展审计工作。甲方将对委托业务进行考核，做出相应要求。对因审计质量不符合要求，给甲方造成损失的应当承担相应损失。对考核不合格的服务机构，将提前中止审计服务合同。（3）审计档案资料：乙方对所有工作底稿、取证单等审计档案资料应及时整理、归档。（4）保密要求：乙方负有保密责任，与甲方之间电子材料、文档的传递应采用加密邮件或U盘拷贝，乙方不得将审计中知悉的信息透漏给审计组以外的组织和个人。（5）时间要求：乙方自协议签署后10日内进场，在一个月内向校方提交征求意见稿，征求意见稿与校方沟通结束后10个工作日内提交正式审计报告和管理建议书，校方提出修改意见后，5个工作日内提供书面反馈意见及修改后报告。提交我校审计报告终稿原件（五份），并同时将电子PDF稿发至学校审计处。
6.其他要求：（1）为保证服务工作质量，本项目进行综合评价，结合事务所资质、类似业绩、审计工作方案、审计报价等综合评定。（2）审计过程中，若遇特殊事项、重大事项，应及时向校方报告，得到确认方可继续。
四、投标文件的递交
（一）投标文件一式伍份，正本壹份、副本肆份
（二）送达截止时间地点：2024年4月18日上午12:00前送达南京特殊教育师范学院审计处（办公楼224）
（三）招标联系人：025-89668016张老师、曹老师
本次采用综合评分法。由评审小组根据价格、项目组成员、业绩、供应商资质、服务方案等方面进行综合评分，总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的为中标人。得分相同时，报价低的投标人优先，其他情况由评标委员会最终确定中标人。对未中标人，采购人将不作任何解释。
序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 | |
1 | 投标报价 | 20 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位） | |
2 | 项目方案 | 35 | 项目总体方案（10分） | 根据投标单位提供的材料综合评定，主要考察方案的针对性、可行性、可操作性、先进性以及内容的完整性。方案完整有效，措施规范的得10分，基本合理，措施一般的得7分，方案不完整，措施不合理的得3分，未提供的不得分。 |
项目实施计划（5分） | 根据投标单位提供的材料综合评定，主要考察项目实施计划安排的可行性和完整性。完整有效，措施规范的得5分，基本合理，措施一般的得4分，不完整，措施不合理的得2分，未提供的不得分。 | |||
质量保证措施（10分） | 根据投标单位提供的材料综合评定，主要考察咨询服务工作保障及后续服务的的科学性、可行性。措施有效10分，一般6分，较差2分，未提供不得分。 | |||
内控审计审核要点（10分） | 内控审计审核要点，对审核要点理解到位、清晰。对审核要点理解到位、清晰得10分，理解较到位、较清晰得6分，理解一般得2分，未提供的不得分。 | |||
3 | 履约能力 | 31 | 相关业绩（15分） | 投标单位自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过高校相关审计项目，每有一个得5分，最高得15分；（提供合同复印件并加盖单位公章） |
相关业绩（9分） | 投标单位自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过内控相关审计项目，每有一个得3分，最高得9分；（提供合同复印件并加盖单位公章） | |||
项目负责人业绩（4分） | 项目负责人为注册会计师且具有5年以上从业经历的得4分；项目负责人为注册会计师且从业经历不满5年的得1分；项目负责人不具备注册会计师资格的不得分。（提供证件复印件并加盖单位公章） | |||
项目组成员（3分） | 项目组成员要求有2人以上组成（不含项目负责人），且具有2年及以上财务、审计工作经历的得3分；人数或从业年限不符合要求的不得分。（提供证件复印件及公司为其缴纳社保证明并加盖单位公章） | |||
4 | 服务承诺 | 10 | 服务承诺（10分） | 评标委员会将量化指标建立在同一标准基础上，根据投标人对项目质量、数据结果准确性等服务承诺进行评审。 |
4 | 供应商评价 | 4 | 供应商满意度情况（4分） | 投标人具有与行政事业单位合作经验并被供应商评价为优秀或表明对工作认可的资料，每一个得2分，共4分。同一供应商不重复得分。 |
总分 | 100分 | |||
南京特殊教育师范学院采购业务内部控制项目竞争性磋商附件.docx