经济责任审计资料清单

发布部门:审计处发布时间:2017-03-08浏览次数:62

中层干部经济责任审计资料清单

一、部门需向审计组提供:

            1.被审计人员任期内单位的年度工作总结和单位的基本情况。

      2.财务会计资料、统计资料、会议纪要等原始记录、凭证。

      3.所在单位的财务管理和岗位责任制等各项管理制度。

      4.工作成绩、奖励或经济损失、处分的有关文件或说明材料。

      5.任期内所签的经济合同、协议、投资项目的论证、决策等资料。

      6.审计组认为需要提供的其他有关审计资料。

            7.部门承诺书

二、个人需向审计组提供:

            1.本人履行经济责任情况的述职报告。

(该报告文本需本人亲笔签名,在审计通知下达后7日内送交审计处,并请将该报告电子版发送到审计处公共邮箱:sjc@njts.edu.cn

述职报告内容应包括:

1)本单位的基本情况

2)任职期间的职责范围和分管的工作。

3)任职期间经济决策机制性情况。

4)本人遵守国家财经法规和廉洁从政的情况。

5)需要说明的其他情况。

   2.本人对所提供资料的真实性、完整性的书面承诺。